Payer vos factures

Mis à jour il y a 10 mois | Temps de lecture : 5 min
Enregistrer

La première semaine de chaque mois, nous envoyons nos factures de commission par e-mail à tous les partenaires. Vous pouvez également retrouver vos factures actuelles et passées dans l’extranet en cliquant sur Comptabilité, puis sur Factures. Les factures qui apparaissent en vert ont été réglées, tandis que la couleur rouge est associée aux factures en attente ou non payées. Les factures qui ont été mises en perte ou envoyées à notre service juridique ont un statut qui apparaît en noir.


Que contient cet article ?


Comprendre vos factures

Les factures de commission sont accessibles dans votre extranet, dans la rubrique Factures de l’onglet Comptabilité. Elles vous sont envoyées par e-mail la 1re semaine de chaque mois. L'adresse e-mail du destinataire se trouve dans la section « Contact », dans les paramètres du compte. Votre établissement est facturé pour toutes les réservations qui se sont terminées au cours du mois précédent. Pour mieux comprendre quelles réservations sont incluses dans votre facture, consultez cet article.

Le paiement est toujours dû dans les 14 jours suivant la date apparaissant sur la facture. Vous trouverez les instructions de paiement sur la facture elle-même, y compris les coordonnées bancaires de Booking.com. Vous pouvez également trouver ces informations dans la rubrique Détail des revenus de l’onglet Comptabilité. Il existe différents moyens de paiement, disponibles partout dans le monde. Les plus courants sont le virement bancaire, le paiement en ligne et le prélèvement automatique. 

Veuillez noter que les partenaires de certaines régions peuvent recevoir des factures de TVA/TPS dans un document séparé. 


Payer vos factures

Paiements gérés par Booking.com

Dans la plupart des pays, si vos paiements sont gérés par Booking.com, vous n'aurez pas besoin de payer votre facture de commission, car celle-ci sera automatiquement déduite du paiement final. Vous pouvez vérifier cette information sur votre facture. 

Si vous utilisez Stripe, vous recevez une facture contenant le montant brut des réservations. Une facture de commission séparée sera émise et devra être réglée à Booking.com. 

Pour vérifier votre moyen de paiement, veuillez vérifier votre facture. Toutes les informations relatives au cycle de facturation sont également mentionnées sur votre facture. 

Paiements gérés par les partenaires

Vous pouvez retrouver votre moyen de paiement dans l’onglet Comptabilité, en cliquant sur Détail des revenus. Sur cette page, vous pourrez accéder aux Informations de paiement.

Si vous effectuez votre paiement manuellement par virement bancaire, n’oubliez pas d'indiquer l’identifiant de votre établissement et votre numéro de facture comme référence de paiement. Ces informations nous permettent d’identifier votre paiement et de le traiter correctement.

Si vous avez configuré un prélèvement automatique sur votre compte, nous prélèverons automatiquement le paiement tous les mois. Les factures payées apparaîtront en vert le jour où nous enverrons la demande de paiement à votre banque. Si le prélèvement automatique échoue, la facture réapparaîtra en rouge. Vous devrez ensuite contacter votre banque pour savoir pourquoi le paiement a échoué et vous assurer de régler le montant dû dès que possible. Pour en savoir plus sur le prélèvement automatique, consultez cet article.

Les paiements reçus peuvent mettre 2 à 3 jours ouvrés à s’afficher dans votre extranet. Une facture peut donc apparaître en rouge pendant quelques jours même si vous l’avez déjà réglée. Il n’est pas nécessaire que vous nous envoyiez un justificatif de paiement, à moins que notre équipe Comptabilité vous le demande.

Si vous gérez plusieurs établissements sur notre plateforme, et que vous bénéficiez du paiement applicable à plusieurs établissements, consultez cet article


Vérifier ou mettre à jour votre moyen de paiement actuel

Pour vérifier votre moyen de paiement actuel et vos coordonnées bancaires, connectez-vous à l’extranet, cliquez sur Comptabilité et sélectionnez Coordonnées bancaires. Vous pourrez voir les détails du compte bancaire sur lequel vous recevez les paiements et, si vous réglez vos factures par prélèvement automatique, le compte bancaire à partir duquel vous effectuez les paiements.

Si vous effectuez vos paiements par prélèvement automatique, vous pouvez mettre à jour votre moyen de paiement actuel ou vos coordonnées bancaires en suivant ces instructions :

  1. Connectez-vous à l’extranet.
  2. Cliquez sur Comptabilité, puis sélectionnez Coordonnées bancaires ou Paramètres liés à la comptabilité.
  3. Cliquez ensuite sur Modifier les coordonnées bancaires sur la page Coordonnées bancaires.

Si vous avez des questions sur votre moyen de paiement, vous pouvez nous envoyer un message via la boîte de réception de votre extranet. Sélectionnez le thème Factures et commission puis le sous-thème Autre. Un agent reviendra vers vous avec des informations sur les moyens de paiement disponibles dans votre pays, tels que le prélèvement automatique, les paiements en ligne ou les fournisseurs de paiement locaux.


Corrections sur votre facture

Si, pour une raison quelconque, une facture indique un montant erroné, nous n’enverrons pas de nouvelle facture. La facture initiale restera valide et nous vous enverrons un document séparé avec le montant à déduire ou à ajouter à la facture initiale. Il s’agira soit d’une note de crédit, soit d’une note de débit.

Veuillez garder à l’esprit que les notes de crédit ne peuvent pas être remboursées sur votre compte bancaire. Vous pouvez les utiliser pour payer de futures factures. Vous trouverez plus d’informations concernant les notes de crédit dans cet article. Si vous recevez une note de débit, veuillez suivre les instructions figurant sur celle-ci. 


Statut de votre facture (colonne « Statut »)

Votre facture peut avoir l’un des statuts suivants :

  • Facture dont le statut est « Payée » : la facture a été entièrement réglée.
  • Facture dont le statut est « À payer d’ici le jour mois année » : la facture n'a pas encore été réglée et doit être payée. Les factures impayées sont visibles dans la rubrique « Montants à payer ».
  • Facture dont le statut est « Impayée (date limite : jour, mois, année) » : la facture n’a pas été payée dans les temps et, sans réaction de votre part, votre compte risque d’être désactivé.
  • Facture dont le statut est « Vous avez payé X sur un total de Y » : vous n'avez payé qu'une partie de votre facture. Ou, si vous avez demandé à utiliser une note de crédit pour une facture, vous verrez également le solde restant sous « Montant total dû ». Assurez-vous de payer la totalité de la facture dans le temps imparti.
  • Facture dont le statut est « Mise en perte » : cela signifie que vous n’avez pas réglé la facture dans le temps imparti et que, par conséquent, votre établissement a été fermé jusqu’à nouvel ordre sur notre plateforme. Une fois que nous aurons reçu le paiement intégral de toutes les factures impayées et que le statut de ces factures sera « Payée », vous pourrez rouvrir votre établissement sur notre plateforme ou discuter des conditions de réouverture. Pour savoir comment procéder, consultez cet article

Remarque : quand le statut d’une facture apparaît en noir, celle-ci peut uniquement être réglée par virement bancaire.

Accéder à l’extranet

Avez-vous trouvé cet article utile ?