Jak opłacić faktury?

Zaktualizowano 10 mies. temu | Czas czytania: 5 min
Zapisz

Faktury za prowizję wysyłamy e-mailem do wszystkich partnerów w pierwszym tygodniu każdego miesiąca. Możesz również znaleźć swoje bieżące i przeszłe faktury w Extranecie, klikając Finanse, a następnie Faktury. Płatności zaznaczone na zielono są zrealizowane, a oczekujące lub niezrealizowane pozycje oznaczone są na czerwono. Dokumenty, które zostały umorzone lub przesłane do naszego działu prawnego, są oznaczone kolorem czarnym.


Co zawiera ten artykuł


Zrozumienie faktur

Faktury prowizyjne są publikowane w Extranecie w zakładce Finanse, w sekcji Faktury i wysyłane do Ciebie e-mailem w pierwszym tygodniu każdego miesiąca. Adres e-mail odbiorcy znajdziesz w zakładce Kontakty w ustawieniach konta. Twój obiekt otrzymuje fakturę za wszystkie rezerwacje z datą wymeldowania w poprzednim miesiącu. Aby lepiej zrozumieć, jakie rezerwacje są uwzględniane na fakturze, przeczytaj ten artykuł.

Płatność jest zawsze należna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Instrukcje dotyczące płatności znajdziesz na fakturze, w tym dane bankowe Booking.com. Ponadto informacje te można znaleźć w zakładce Finanse w sekcji Przegląd finansów. Na całym świecie dostępne są różne metody płatności. Najczęstsze to przelew bankowy, płatność online i polecenie zapłaty. 

Informujemy, że partnerzy z niektórych obszarów mogą otrzymywać faktury VAT/GST w osobnym dokumencie. 


Jak opłacić faktury

Płatność obsługiwana przez Booking.com

W większości krajów, jeśli Twoje płatności są obsługiwane przez Booking.com, nie będziesz musiał płacić faktury za prowizję, ponieważ jest ona automatycznie odejmowana od ostatecznej wypłaty. Możesz to potwierdzić na swojej fakturze. 

Jeśli korzystasz ze Stripe, należy pamiętać, że kwota rezerwacji, którą otrzymujesz, jest kwotą brutto. Zostanie wystawiona oddzielna faktura prowizyjna, a płatność należy uregulować względem Booking.com. 

Aby potwierdzić metodę płatności, sprawdź swoją fakturę. Wszystkie informacje o cyklu rozliczeniowym są również podane na fakturze. 

Płatności obsługiwane przez Partnerów

Możesz znaleźć swoją metodę płatności w zakładce Finanse w sekcji Przegląd finansów. Na tej stronie znajdziesz Informacje dotyczące płatności.

Jeśli dokonujesz płatności ręcznie przelewem bankowym, nie zapomnij podać numeru ID obiektu i numeru faktury jako numeru referencyjnego płatności. Są one niezbędne do zidentyfikowania Twojej płatności i jej prawidłowego przetworzenia.

Jeśli na swoim koncie masz ustawione polecenie zapłaty, co miesiąc będziemy automatycznie potrącać płatność. Opłacone faktury będą wyświetlane na zielono w dniu wysłania żądania płatności do Twojego banku. Jeśli polecenie zapłaty nie powiedzie się, faktura ponownie pojawi się oznaczona kolorem czerwonym. Następnie musisz skontaktować się ze swoim bankiem, aby dowiedzieć się, dlaczego płatność się nie powiodła, i upewnić się, że dokonasz płatności tak szybko, jak to możliwe. Aby uzyskać więcej informacji na temat polecenia zapłaty, przeczytaj ten artykuł.

Oznaczenie w Extranecie otrzymanych płatności może zająć od dwóch do trzech dni roboczych, więc faktura może pozostać oznaczona na czerwono przez kilka dni po jej zapłaceniu. Nie musisz przesyłać nam dowodu płatności, chyba że poprosi o to nasz zespół finansowy.

Jeśli jesteś właścicielem wielu obiektów i dokonujesz opłaty za nie w ramach jednej płatności, zapoznaj się z poniższym artykułem


Sprawdzanie lub aktualizowanie aktualnej metody płatności

Aby sprawdzić aktualną metodę płatności i dane bankowe, zaloguj się do Extranetu, kliknij Finanse i wybierz Dane bankowe. Będziesz mógł zobaczyć szczegóły konta bankowego, na które otrzymujesz wypłaty, oraz, jeśli płacisz za pomocą polecenia zapłaty, konto bankowe, z którego dokonujesz płatności.

Jeśli dokonujesz płatności za pomocą polecenia zapłaty, możesz zaktualizować swoją obecną metodę płatności lub dane bankowe, postępując zgodnie z tymi instrukcjami:

  1. Zaloguj się do Extranetu.
  2. Kliknij Finanse i wybierz Dane bankowe lub Ustawienia dotyczące finansów.
  3. Kliknij Edytuj dane bankowe w zakładce Dane bankowe.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące metody płatności, możesz wysłać do nas wiadomość za pośrednictwem Poczty w Extranecie. Wybierz temat Faktury i prowizje oraz podtemat Inne. Jeden z przedstawicieli skontaktuje się z Tobą i przekaże informacje na temat metod płatności dostępnych w Twoim kraju, takich jak polecenie zapłaty, płatności online lub lokalne podmioty obsługujące płatności.


Wprowadzanie korekt do faktury

Jeśli z jakiegoś powodu faktura zawiera niewłaściwą kwotę, nie wyślemy nowej faktury. Oryginalna faktura pozostanie ważna, a my wystawimy osobny dokument z kwotą do odliczenia lub dodania do oryginalnej faktury. Będzie to nota uznaniowa lub nota obciążeniowa.

Pamiętaj, że noty uznaniowe nie mogą zostać zwrócone na Twoje konto bankowe – możesz ich użyć do opłacenia przyszłych faktur. Więcej informacji na temat działania not uznaniowych można znaleźć w tym artykule. Jeśli otrzymasz notę obciążeniową, postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na tej nocie. 


Status faktury (kolumna „Status”)

Podczas sprawdzania statusu faktury zobaczysz jedną z następujących informacji:

  • Faktura oznaczona jako „Opłacono” faktura została w całości opłacona.
  • Faktura oznaczona jako „Termin płatności: {dzień} {miesiąc} {rok}” faktura nie została jeszcze opłacona i należy ją uregulować. Nieopłacone (lub zaległe) faktury są widoczne w sekcji „Salda należności”.
  • Faktury oznaczone jako „Zaległa (termin płatności: {dzień} {miesiąc} {rok})” – faktura jest po terminie i jej nieopłacenie może spowodować zawieszenie konta na platformie.
  • Faktury oznaczone jako „Zapłacono X z X” – opłacono tylko część danej faktury. Lub, jeśli poprosisz o wystawienie noty uznaniowej do faktury, pozostałe saldo zobaczysz również w ramach „Całkowitej kwoty do zapłaty”. Upewnij się, że faktura została opłacona w całości w wymaganym terminie.
  • Faktura oznaczona jako „Umorzono” – to znaczy, że faktura nie została opłacona w terminie i w rezultacie Twój obiekt został zamknięty na stałe na naszej platformie. Gdy otrzymamy pełną płatność za wszystkie zaległe faktury i zostaną one oznaczone jako „Opłacono”, będziesz mógł ponownie otworzyć swój obiekt lub omówić warunki ponownego otwarcia. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. 

Uwaga: fakturę oznaczoną kolorem czarnym można opłacić wyłącznie przelewem bankowym.

Przejdź do Extranetu

Czy ten artykuł był pomocny?